Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.545 Base Condomínio"

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Documentação da versão '''1.8.0.545 de 28/07/2020'''.
  
 
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*Alterada a tela de '''Cálculos Diversos''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos) para ecoar os erros encontrados no banco de dados.
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*Implementado o '''Layout Facicondo''' para a '''Exportação de Carteira''' (Base Utilitários > Condomínio > Exportação Carteira) com esse novo layout será possível exportar as unidades cadastradas no sistema de forma que sejam incorporadas ao Sistema Facicondo.
 
*Implementado o '''Layout Facicondo''' para a '''Exportação de Carteira''' (Base Utilitários > Condomínio > Exportação Carteira) com esse novo layout será possível exportar as unidades cadastradas no sistema de forma que sejam incorporadas ao Sistema Facicondo.
  
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*< TT225817> Ampliada a aplicação do [[Parâmetro 430 – Quantidade RPS Lote|'''Parâmetro 430 – Quantidade RPS Lote''']] de forma que possa ser configurado também por Filial (Tabelas Gerais > Principais > Filial / Botão Parâmetros).
 
*< TT225817> Ampliada a aplicação do [[Parâmetro 430 – Quantidade RPS Lote|'''Parâmetro 430 – Quantidade RPS Lote''']] de forma que possa ser configurado também por Filial (Tabelas Gerais > Principais > Filial / Botão Parâmetros).
  
*< TT278471> Habilitado o acesso ao parâmetros dos cadastros de '''Empresa''' (Tabelas Gerais > Principais > Empresa) e '''Filial''' (Tabelas Gerais > Principais > Filial).
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'''Para que o controle de Geração de RPS seja feito por Filial, além do campo CNPJ diferente da Empresa, obrigatoriamente o  [[Parâmetro 271 – Nt Fiscal Eletrônica|'''Parâmetro 271 – Nt Fiscal Eletrônica''']] deve ter o campo valor preenchido com 2, conforme a documentação sobre a [[Nota Fiscal Eletrônica|'''Nota Fiscal Eletrônica''']].'''
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*< TT280115 ><TT280098> Implementada a opção de segundo desconto para o '''Registro de Cobrança''' nos  '''Layouts 240 Bradesco e 240 SANTANDER''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
 
*< TT280115 ><TT280098> Implementada a opção de segundo desconto para o '''Registro de Cobrança''' nos  '''Layouts 240 Bradesco e 240 SANTANDER''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
  
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*<TT272341> Implementado o checkbox '''Protocolo de Assembléia''' na tela de Protocolo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo), com o objetivo de emitir um relatório de listagem de presença em assembléia. No mesmo será informado todos os condôminos e cônjuges das unidades com espaço para assinaturas.
 
*<TT272341> Implementado o checkbox '''Protocolo de Assembléia''' na tela de Protocolo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo), com o objetivo de emitir um relatório de listagem de presença em assembléia. No mesmo será informado todos os condôminos e cônjuges das unidades com espaço para assinaturas.
  
* Implementado na tela de ''Logs'' da '''[[Régua de Cobrança|Régua de Cobrança]]''' (Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança > Logs) o quadro informativo que exibe as quantidades de mensagens enviadas, entregues, visualizadas e que houveram falhas. Os valores apresentados no quadro serão baseados nos últimos 30 dias.
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* Na tela de ''Logs'' da '''[[Régua de Cobrança|Régua de Cobrança]]''' (Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança > Logs) foi implementado um quadro informativo que exibe as quantidades de mensagens enviadas, entregues, visualizadas e que houveram falhas. Os valores apresentados no quadro serão baseados nos últimos 30 dias.
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* Ajustada a lógica para envio de e-mail na '''[[Régua de Cobrança|Régua de Cobrança]]'''(Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança > Regra), para somente enviar mensagens de ''boletos vencidos'' (quantidade de dias maior que zero) e ''notificação de pagamento'' (boletos baixados) quando o boleto em questão já tiver passagem pela Régua de Cobrança, ou seja ter outra mensagem de disponibilidade de boleto, por exemplo.
  
 
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*<TT280144> Ajustado o relatório '''Comprovante Eletrônico''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Eletrônico), pois o voucher baixado manualmente não era impresso.
 
*<TT280144> Ajustado o relatório '''Comprovante Eletrônico''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Eletrônico), pois o voucher baixado manualmente não era impresso.
  
<TT281974> Ajustada a '''Importação de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois a importação não estava reconhecendo os códigos de integração de ''Favorecidos'' que se iniciam com zeros a esquerda e contenham mais de 10 caracteres.
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*<TT281974> Ajustada a '''Importação de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois a importação não estava reconhecendo os códigos de integração de ''Favorecidos'' que se iniciam com zeros a esquerda e contenham mais de 10 caracteres.
  
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
 
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Edição atual tal como às 09h41min de 29 de julho de 2020

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.545 de 28/07/2020.

Implementações

  • Alterada a tela de Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos) para ecoar os erros encontrados no banco de dados.
  • Implementado o Layout Facicondo para a Exportação de Carteira (Base Utilitários > Condomínio > Exportação Carteira) com esse novo layout será possível exportar as unidades cadastradas no sistema de forma que sejam incorporadas ao Sistema Facicondo.
Exportacao Facicondo 1.jpg


  • Implementada a aba Pendências na tela de Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento de Contas a Pagar), com o objetivo de informar na grid os erros que levaram os lançamentos a não serem incrementados. Ao listar o Contas a Pagar com problema, o usuário poderá ter rápido acesso dando duplo clique com o botão esquerdo na linha que consta o lançamento.
BC-Incremento CP.jpg


  • < TT225817> Ampliada a aplicação do Parâmetro 430 – Quantidade RPS Lote de forma que possa ser configurado também por Filial (Tabelas Gerais > Principais > Filial / Botão Parâmetros).
Atencao.png

Para que o controle de Geração de RPS seja feito por Filial, além do campo CNPJ diferente da Empresa, obrigatoriamente o Parâmetro 271 – Nt Fiscal Eletrônica deve ter o campo valor preenchido com 2, conforme a documentação sobre a Nota Fiscal Eletrônica.

  • < TT280115 ><TT280098> Implementada a opção de segundo desconto para o Registro de Cobrança nos Layouts 240 Bradesco e 240 SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
Atencao.png

O segundo desconto será inserido no Segmento R o que torna obrigatória a ativação do parâmetro COMPLEMENTO MULTA no cadastro da conta corrente bancária.

  • <TT272341> Implementado o checkbox Protocolo de Assembléia na tela de Protocolo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo), com o objetivo de emitir um relatório de listagem de presença em assembléia. No mesmo será informado todos os condôminos e cônjuges das unidades com espaço para assinaturas.
  • Na tela de Logs da Régua de Cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança > Logs) foi implementado um quadro informativo que exibe as quantidades de mensagens enviadas, entregues, visualizadas e que houveram falhas. Os valores apresentados no quadro serão baseados nos últimos 30 dias.
Regua Dashboard.JPG


  • Ajustada a lógica para envio de e-mail na Régua de Cobrança(Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança > Regra), para somente enviar mensagens de boletos vencidos (quantidade de dias maior que zero) e notificação de pagamento (boletos baixados) quando o boleto em questão já tiver passagem pela Régua de Cobrança, ou seja ter outra mensagem de disponibilidade de boleto, por exemplo.

Correções

  • <TT281075> Corrigida a geração de arquivos para o cancelamento de débito automático através do Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que não gerava o registro detalhe quando o log de cancelamento não tinha a informação referente ao vencimento e valor do recibo, na falta dessas informações o sistema utilizará as informações contidas no recibo.
  • < TT279898> Corrigida a mensagem de erro O Responsável legal (síndico) do certificado Digital não é pessoa física!. ao executar o Reajuste de Contrato de Administração (Administração > Reajuste Contato Adm).
  • <TT279906> Corrigido o Relatório de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois ao salvar em PDF ou imprimir o relatório, o sistema apresentava mensagem de erro na tela.
  • <TT280144> Ajustado o relatório Comprovante Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Eletrônico), pois o voucher baixado manualmente não era impresso.
  • <TT281974> Ajustada a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois a importação não estava reconhecendo os códigos de integração de Favorecidos que se iniciam com zeros a esquerda e contenham mais de 10 caracteres.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio