Mudanças entre as edições de "Agrupamento de Recibos Base Condomínio"

Esse recurso é licenciado à parte, entre em contato com o Suporte.

Isso facilita o processo de cobrança de condomínios em implantação cujas unidades estão vinculadas à construtora (ou outros tipos de condôminos) que deseja receber somente um documento de cobrança, nesse caso, as unidades podem ser cadastradas de forma autônoma e, posteriormente, poderá ser criado o controle de agrupamento para o fluxo da cobrança.

Somente poderão ser agrupados recibos de unidades pertencentes ao mesmo condomínio.

Para efeito do agrupamento não é necessário cadastrar uma unidade distinta, pois, qualquer unidade poderá ser considerada como unidade principal.

Essa fase é muito importante porque é a partir dela que o sistema vai controlar todo o fluxo da cobrança.

Todo o efeito do agrupamento é aplicado no momento da geração de recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), ele não se aplica ao lançamento de recibos avulsos nem na geração de recibos de acordo.

Caso a Unidade Principal não venha a fazer mais parte do agrupamento, ele poderá ser inativado para a criação de um novo com outra unidade principal.

Quando a opção imprimir estiver como Não os boletos de origem serão gerados com status Emitido, o que bloqueará a impressão será o fato de selecionar a opção Não emitidos no momento da impressão ou geração do arquivo bureaux dos mesmos. Contudo, mesmo que se force a emissão dos boletos de origem, eles terão a linha digitável e o código de barras desativados pela opção Recibo Bloqueado.

Para os campos Recibo Bloqueado, Registrar, Imprimir e Opcionais existem as opções Sim, Não e Customizado. A opção Customizado permitirá a personalização por unidade na grade de Unidades Agrupadas, porém, uma vez configurada como Sim ou Não nos critérios de montagem do boleto principal não poderão ser personalizadas por unidade.

Caso uma unidade de origem não venha a fazer mais parte do agrupamento, basta inativa-la na grade de unidades agrupadas através do check da coluna Ativo.

Qualquer alteração no quadro de agrupamento de unidades terá efeito somente nas próximas gerações de recibo, os recibos gerados com o quadro de agrupamento anterior continuaram mantendo o nível de agrupamento de acordo com o quadro anterior.

Para que um recibo filho seja excluído é necessário que o recibo pai, que é o principal do agrupamento, esteja com status de processado. Do contrário será exibida uma mensagem conforme a imagem abaixo.

Clicando em Não a unidade será inserida nos próximos vencimentos.

A exibição dos resumo das unidades pertencentes ao agrupamento será feita em substituição à mensagem exibida no campo Observações do Recibo, caso não tenha espaço suficiente no campo observações o resumo será exibido em substituição da mensagem de capa, nesse ultimo caso somente no caso de impressão no formato Duplex.

Com relação a Geração de Bureaux esse critério também será adotado.

O RESUMO DAS UNIDADES AGRUPADAS NÃO SERÁ IMPRESSO NO LAYOUT DE RECIBO COM BALANCETE.

Poderão ocorrer diferenças no processamento das baixas, principalmente quando envolverem cálculos de desconto, multa e juros. Essas diferenças ocorreram, pois, os cálculos feitos por cada boleto processado não estarão em conformidade com o cálculo feito sobre o boleto principal.

Essas diferenças serão compensadas no boleto principal como Diferença de Baixa de acordo com os Parâmetros 245, 246, 247 e 248 – Diferenças de Baixa CNAB para, posteriormente, serem apuradas e repassadas nas próximas gerações de recibos.

Se por ventura algum boleto agrupado que não seja o principal tenha sido baixado individualmente, ele não fará parte do grupo de boletos envolvidos na baixa agrupada.

Se por ventura algum boleto agrupado que não seja o principal tenha sido baixado individualmente, ele não fará parte do grupo de boletos envolvidos no cancelamento da baixa.

Da mesma forma, o cancelamento individual da baixa de boletos feita em grupo não será possível.

O boleto principal não deve constar como devedor, já que ele incorpora todos os demais boletos em aberto.

Para que isso não ocorra, o item utilizado no boleto principal para consolidar os totais dos demais boletos é opcional (de pagamento não obrigatório). Portanto, ao emitir os relatórios e demais controles dos devedores (relatório sintético/analítico, relatório com reajuste, cartas de cobrança e composição de acordos via Base Jurídico) os itens opcionais não deverão ser considerados (sempre optar por não incluir itens opcionais).

O mesmo deverá ocorrer nos resumos de devedores impressos nos balancetes, nesse caso o Parâmetro 222 – Rec.Bal.Itens Ñ/Obr deverá estar ativado para que os itens opcionais não sejam contabilizados nesses resumos.