Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.528 Base Condomínio"

Edição das 17h07min de 24 de julho de 2018

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.528.

Implementações

<TT225089> Inserida a opção Imprimir NF Contas a Pagar no Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Recpag), essa opção permite imprimir o número da nota fiscal informado no lançamento contas a pagar dentro do balancete.

Correções

<TT213894> Corrigido o Cálculo de Tarifas Sobre Contas a Pagar (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando não existia parâmetro cadastrado para o lançamento o sistema estava mapeando o cálculo mesmo assim, impossibilitando a realização do mesmo em outro momento porque os lançamentos já estavam mapeados.

<TT224988> Corrigida a impressão do Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, quando seleciona a opção Recibos em Aberto em conjunto com Só sair Total estava apresentando a mensagem de erro QryReciboAberto Campo COUNT não é do tipo esperado.

<TT226768> Ajustado o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para não enviar recibos baixados dentro do arquivo. Com isso, recibos que tenham sido baixados antes da geração do registro não serão considerados.

<TT225858> Corrigida a Geração do Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Bradesco Multipag (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Assistente de Geração de Arquivo), pois, nas posições 12-13 do Header do pagamento de tributos com código de barras (DARF- pelo sistema), o sistema colocava o código 16, de acordo com o manual significa "Tributo - DARF normal", quando deveria ser preenchido com o código 11 - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras.

<TT184761> Corrigida a Mensagem de Débito Automático na Impressão de Recibo, pois, em algumas situações estava modificando a identificação do banco.

<TT135284> Ajustada a impressão do Balancete Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois, ao selecionar a opção Agrupar Unidades não estava imprimindo o nome do fornecedor para os lançamentos de crédito referentes as retenções de impostos.

<TT199350> Ajustado o Relatório de Comprovante Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico) para suportar o tamanho máximo de 30 posições para o nome do arquivo.

<TT211840> Corrigido o Controle de Bloqueio de Saldo através do Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher, pois, o sistema estava computando os saldos dos grupos de saldos sem gestão financeira como saldo do condomínio.

<TT226629> Corrigido o Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Compostos), pois, não estava considerando a opção Separar Gestão Financeira.

<TT225564> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois ao marcar Imprimir Detalhamento de Itens, Imprimir Itens não Pagos, Não Imprimir Tarifa Bancária e Imprimir Resumo, o somatório dos itens não estavam de acordo com a totalização informada no relatório.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio