Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.525 Base Condomínio"

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Documentação da versão '''1.8.0.525'''.
 
Documentação da versão '''1.8.0.525'''.
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===Implementações===
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====Novo Layout DIRF 2018====
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<TT211672> Implementado o novo '''Layout DIRF 2018''' para o '''Informe de Rendimentos''' (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos) referente ao ''Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 2, de 27 de março de 2007'' e '''Retenção de Impostos''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos).
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'''Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão.'''
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'''É muito importante atentar para os prazos, não perca tempo e consulte as informações sobre a DIRF no [http://idg.receita.fazenda.gov.br/ '''Site da Receita Federal'''].'''
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====Guias de Recolhimento de Impostos com QrCode====
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A impressão das '''Guias de Recolhimento de Impostos Retidos''' (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS) será feita com os respectivos ''QrCodes do BaseDoc'', ao fazer o lançamento automático de '''Contas a Pagar''' o sistema irá vincula-los nos lançamentos e o processo de '''Vinculação Automática de Imagem''' (BaseDoc > Vinculação Automática de Imagem) fará a ligação das imagens.
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O ideal é que as guias sejam salvas em ''JPEG'' antes da impressão, assim as imagens serão geradas automaticamente sem a necessidade de escaneamento.
  
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'''Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da [[Versão 1.8.0.524 Base Condomínio|Versão 1.8.0.524 de 06/10/2017]].'''
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Existem ferramentas que executam essa função, uma delas é o '''PDF CREATOR''', conheça os detalhes consultando a documentação referente em [[Converter PDF|Salvando Relatórios em JPEG]].
  
 
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====Controle de Registros de Cobrança Efetivados e Rejeitados====
  
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===Implementações===
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Incorporado o tratamento de arquivo retorno com a verificação das ocorrências de efetivação e rejeição do '''Registro de Cobrança'''.
  
 
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Conheça todos os detalhes consultando a documentação referente ao  [[Cobrança Registrada|'''Controle Automático de Cobrança Registrada''']].
  
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Não ocorreram implementações nessa versão.
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====Filtros de Contas a Pagar Sem Imagem Vinculada (Base Doc)====
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<TT192280> Implementada uma opção para filtrar os lançamentos de contas a pagar sem imagem Base Doc vinculada no '''Relatório de Contas a Pagar por Vencimento''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Vencimento).
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O mesmo filtro, mais os de conciliação e conta, foi incorporado a tela de '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), para acessa-lo basta clicar na aba ''Mais filtros'' e selecionar o tipo de filtro que deverá ser aplicado.
  
 
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====Novos Campos de Mensagem para os Balancetes====
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<TT189926> Inseridos novo campos de mensagens para os balancetes no cadastro da '''Distribuição Financeira''' (Administração > Condomínio / Botão Distrib. Financ.).
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O '''período de vigência''' das mensagens dependerá do período informado entre os campos Data Inicial/Final em conformidade com o mesmo período dos balancetes. De acordo como exemplo acima as mensagens serão impressas somente nos balancetes de janeiro de 2017, porém, se o campo data final fosse alterado para 31/12/2017 as mensagens teriam vigência em todos os balancetes de 2017 independente do mês.
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Poderão ter um ou mais cadastros de mensagens para o mesmo período.
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:Esses campos serão utilizados na emissão e geração de arquivos bureaux dos balancetes:
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:*'''Para emissão local''': '''Balancete Recpag''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), '''Balancete Sintético/Analítico''' (Relatórios > Finaceiro > Balancetes > Sintético/Analítico), '''Previsão Financeira''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Previsão financeira) e '''Balancete por Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Balancete por recibo).
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:*'''Para emissão bureaux''': '''Balancete RecPag''' (Relatórios > Bureaux > Balancete RecPag), '''Balancete Sintético/Analítico''' (elatórios > Bureaux > Sintético/ Analítico), '''Balancete Recibo''' (Relatórios > Bureaux > Balancete Recibo), '''Demonstrativos RecDesp''' (Relatórios > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp e Rec/Desp Agrupado Unidade) e '''Bureaux Composto''' (Relatórios > Bureaux > Bureaux Composto) quando conter um ou mais balancetes citados anteriormente.
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'''O critério para forma de utilização e os layout's de impressão deverá ser combinado previamente com as empresas bureaux.'''
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====Débito Automático Banco Mercantil====
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<TT113352> Implementado layout de '''débito automático''' para o '''Banco Mercantil'''.
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| '''
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Para mais informações, consulte a documentação referente ao  [[Débito Automático|'''Débito Automático''']].
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====Cobrança registrada SICOOB====
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<TT166183> Implementado o '''Layout 240 posições SICOOB''' no '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
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'''A implantação dessa cobrança requer um processo de homologação junto ao banco. A homologação requer a impressão de recibos de teste, geração do arquivo e registro junto ao banco e liquidação dos recibos de teste com a confirmação do crédito em conta corrente.'''
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====Outras====
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<TT208927> Alterado o '''Cadastro de Entidades''' (Administração > Entidades Fornecedor/Condômino/Procurador/etc.) para atribuir o código da entidade na inclusão depois de salvar o cadastro.
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| '''
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Também foi feito um ajuste para atribuir automaticamente códigos vagos dentro do intervalo no cadastro, então, se existir um intervalo de um ou mais códigos (Ex. 1, '''N''', 3, N....) o próximo código atribuído será o 2 por estar vago entre o 1 e o 3.
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<TT205943> Inserido o filtro por Status da Unidade (Normal, Acordo, Ação, Jurídico ou Todos) no '''Relatório de Cadastro de Condomínio''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio).
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<TT212157> Adicionado o CNPJ do Condomínio ao lado do nome no '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento).
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<TT213338> Adicionados os campos ''Data do Óbito''' e ''Espólio'' no '''Cadastro de Entidades''', esses campos servirão para futura identificação de entidades elegíveis para a prospecção e recorrência dos serviços de seguro.
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<TT214115> Adicionada uma opção para gerar RPS para condomínios inativos na '''Geração de RPS''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS) para que permita o sistema apurar movimentos de períodos passados na geração do RPS.
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<TT215065> Implementado o [[Parâmetro 349 – Crítica Ct. Pagar|Parâmetro 349 – Crítica Ct. Pagar]].
  
 
===Correções===
 
===Correções===
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<TT211692><TT210530> Corrigida a geração de '''Contas a Pagar Eletrônico''' para os bancos '''Itaú''', '''Bradesco''', '''HSBC''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, não estava pegando corretamente os dados do contribuinte para o pagamento de ''GPS''. Além de não estar deduzindo o campo '''Valor de Outras Entidades''' do valor principal ao gerar pagamentos para o '''Bradesco'''.
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<TT210661> Corrigida a geração de '''Contas a Pagar Eletrônico''' para o '''Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, estava com erro na estrutura do arquivo para o pagamento de tributos e concessionárias.
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<TT211288> Corrigida a '''Baixa de Contas a Pagar Eletrônico''' do '''Banco Bradesco''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno), pois, estava dando erro de ''conversion erro from string'' para o campo data de pagamento.
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<TT201992> Ajustado a '''Retenção de Impostos de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para não reter '''INSS de Autônomo''' (Pessoa Física) quando o fornecedor estiver vinculado ao condomínio através do cadastro de '''Empregados do Condomínio''' (Administração > Condomínio > Empregados).
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<TT194338> Corrigida a tela de '''Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois a formatação das referências vindas de um recibo não estavam de acordo.
 
<TT194338> Corrigida a tela de '''Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois a formatação das referências vindas de um recibo não estavam de acordo.
  
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<TT208299> Corrigido o '''Demonstrativo Rec/Pag Agrupado''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp Agrupado), pois o relatório não estava agrupando as unidades.
 
<TT208299> Corrigido o '''Demonstrativo Rec/Pag Agrupado''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp Agrupado), pois o relatório não estava agrupando as unidades.
  
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<TT208533> Corrigido o '''Assistente de Cadastro''' (Administração > Assistente de Cadastro), pois o sistema estava permitindo vincular um condômino ''inativo'' ao novo condomínio.  
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<TT208533><TT208541> Corrigido o '''Assistente de Cadastro''' (Administração > Assistente de Cadastro), pois o sistema estava permitindo vincular um condômino ''inativo'' ao novo condomínio. Além disso, foi corrigido o erro na aba ''Condômino / Unidade'', pois ao inserir o nome da nova entidade, o sistema apresentava erro na tela.
  
 
<TT208664> Corrigida a '''Impressão de Recibo''' do Banco Santander (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois o código do banco informado na mensagem de débito automático no recibo estava diferente do cadastrado no débito automático.  
 
<TT208664> Corrigida a '''Impressão de Recibo''' do Banco Santander (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois o código do banco informado na mensagem de débito automático no recibo estava diferente do cadastrado no débito automático.  
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<TT209964> Corrigido o '''Incremento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois o sistema estava apresentando erro quando o parâmetro 244 estava igual a 1.
 
<TT209964> Corrigido o '''Incremento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois o sistema estava apresentando erro quando o parâmetro 244 estava igual a 1.
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<TT210539><TT210977> Corrigido o '''Contas a Pagar Eletrônico ITAÚ''' para pagamento de '''DARF''' (Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, em alguns casos estava duplicando os lançamentos no GRID. Também foi corrigido o Assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo), pois, o relatório não estava imprimindo o nome do condomínio.
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<TT186501><TT186651><TT186514><TT199086><TT201363><TT206887> Feitos vários ajustes nos controles para '''Geração de NF Eletrônica''' para melhorar a performance e correções de outros erros, também foi acrescentado o código do cliente ao lado do nome na '''Emissão de RPS'''.
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'''A partir dessa versão, quando o '''TIPO TRIBUTAÇÃO SERVIÇO''' for igual a 06 (Operação Suspensa por Decisão Administrativa) nos parâmetros, para o arquivo eletrônico da NF Carioca o campo 'Valor das deduções' (posição 716 a 730) deverá ser o mesmo do valor informado em '''Valor dos Serviços''' do registro tipo 20 (detalhe).'''
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<TT209829> Corrigido o '''Fechamento de Saldo''' (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldo), pois, estava com erro na totalização do saldo ao fazer o fechamento e refletindo em outros processos do sistema onde é preciso apurar saldos, como os balancetes.
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'''Para que os saldos fiquem corretos é necessário fazer o '''Cancelamento''' (Financeiro > Funções Diversas > Cancelar Fechamento de Saldos) dos fechamentos feitos com erro para realizar novos fechamentos de saldo.'''
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<TT212355> Corrigido o '''Lançamento de Contas a Receber''' (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois, ao lançar rateios com tipo ''Exceto ou Somente unidades discriminadas'' e selecionar unidades, dependendo do tamanho dos campos nome do condômino/complemento da unidade o sistema estava imprimindo o nome errado.
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<TT193191> Corrigido o '''Cadastro de Unidades''' (Administração > Condomínio / Botão Unidade), pois, ao abrir o cadastro não estava exibindo o código e nome do condômino no primeiro registro.
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<TT213565> Corrigida a mensagem de erro na chamada da tela de '''Serviços Avulsos''' (Financeiro > Serviços Avulsos).
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<TT214113> Corrigida a geração do '''Arquivo de Nota Fiscal Eletrônica''' no '''Layout txt RJ''', pois, quando o condomínio não tinha CNPJ não estava gerando a posição 33 do registro 20 com o valor 3, conforme indicava o manual.
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<TT212740> Corrigido o '''Bureaux Composto''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, quando selecionava o ''Resumo de Inadimplência'' para o ''Balancete Sintético'' o sistema não estava gerando.
  
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]

Edição atual tal como às 17h48min de 2 de março de 2018

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.525.

Implementações

Novo Layout DIRF 2018

<TT211672> Implementado o novo Layout DIRF 2018 para o Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos) referente ao Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 2, de 27 de março de 2007 e Retenção de Impostos (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos).


Atencao.png

É muito importante atentar para os prazos, não perca tempo e consulte as informações sobre a DIRF no Site da Receita Federal.

Guias de Recolhimento de Impostos com QrCode

A impressão das Guias de Recolhimento de Impostos Retidos (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS) será feita com os respectivos QrCodes do BaseDoc, ao fazer o lançamento automático de Contas a Pagar o sistema irá vincula-los nos lançamentos e o processo de Vinculação Automática de Imagem (BaseDoc > Vinculação Automática de Imagem) fará a ligação das imagens.

Dica.png

O ideal é que as guias sejam salvas em JPEG antes da impressão, assim as imagens serão geradas automaticamente sem a necessidade de escaneamento.

Existem ferramentas que executam essa função, uma delas é o PDF CREATOR, conheça os detalhes consultando a documentação referente em Salvando Relatórios em JPEG.

Controle de Registros de Cobrança Efetivados e Rejeitados

Incorporado o tratamento de arquivo retorno com a verificação das ocorrências de efetivação e rejeição do Registro de Cobrança.

Dica.png

Conheça todos os detalhes consultando a documentação referente ao Controle Automático de Cobrança Registrada.

Filtros de Contas a Pagar Sem Imagem Vinculada (Base Doc)

<TT192280> Implementada uma opção para filtrar os lançamentos de contas a pagar sem imagem Base Doc vinculada no Relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Vencimento).


Base Condominio CtPagar Vcto.JPG


Dica.png

O mesmo filtro, mais os de conciliação e conta, foi incorporado a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), para acessa-lo basta clicar na aba Mais filtros e selecionar o tipo de filtro que deverá ser aplicado.


Base Condominio CtPagar.JPG

Novos Campos de Mensagem para os Balancetes

<TT189926> Inseridos novo campos de mensagens para os balancetes no cadastro da Distribuição Financeira (Administração > Condomínio / Botão Distrib. Financ.).


Base Condominio Distribuicao1.JPG


Dica.png

O período de vigência das mensagens dependerá do período informado entre os campos Data Inicial/Final em conformidade com o mesmo período dos balancetes. De acordo como exemplo acima as mensagens serão impressas somente nos balancetes de janeiro de 2017, porém, se o campo data final fosse alterado para 31/12/2017 as mensagens teriam vigência em todos os balancetes de 2017 independente do mês.

Poderão ter um ou mais cadastros de mensagens para o mesmo período.


Esses campos serão utilizados na emissão e geração de arquivos bureaux dos balancetes:


  • Para emissão local: Balancete Recpag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Finaceiro > Balancetes > Sintético/Analítico), Previsão Financeira (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Previsão financeira) e Balancete por Recibo (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Balancete por recibo).
  • Para emissão bureaux: Balancete RecPag (Relatórios > Bureaux > Balancete RecPag), Balancete Sintético/Analítico (elatórios > Bureaux > Sintético/ Analítico), Balancete Recibo (Relatórios > Bureaux > Balancete Recibo), Demonstrativos RecDesp (Relatórios > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp e Rec/Desp Agrupado Unidade) e Bureaux Composto (Relatórios > Bureaux > Bureaux Composto) quando conter um ou mais balancetes citados anteriormente.
Atencao.png

O critério para forma de utilização e os layout's de impressão deverá ser combinado previamente com as empresas bureaux.

Débito Automático Banco Mercantil

<TT113352> Implementado layout de débito automático para o Banco Mercantil.

Dica.png

Para mais informações, consulte a documentação referente ao Débito Automático.

Cobrança registrada SICOOB

<TT166183> Implementado o Layout 240 posições SICOOB no Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).

Atencao.png

A implantação dessa cobrança requer um processo de homologação junto ao banco. A homologação requer a impressão de recibos de teste, geração do arquivo e registro junto ao banco e liquidação dos recibos de teste com a confirmação do crédito em conta corrente.


Outras

<TT208927> Alterado o Cadastro de Entidades (Administração > Entidades Fornecedor/Condômino/Procurador/etc.) para atribuir o código da entidade na inclusão depois de salvar o cadastro.

Dica.png

Também foi feito um ajuste para atribuir automaticamente códigos vagos dentro do intervalo no cadastro, então, se existir um intervalo de um ou mais códigos (Ex. 1, N, 3, N....) o próximo código atribuído será o 2 por estar vago entre o 1 e o 3.

<TT205943> Inserido o filtro por Status da Unidade (Normal, Acordo, Ação, Jurídico ou Todos) no Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio).

<TT212157> Adicionado o CNPJ do Condomínio ao lado do nome no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento).

<TT213338> Adicionados os campos Data do Óbito' e Espólio no Cadastro de Entidades, esses campos servirão para futura identificação de entidades elegíveis para a prospecção e recorrência dos serviços de seguro.

<TT214115> Adicionada uma opção para gerar RPS para condomínios inativos na Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS) para que permita o sistema apurar movimentos de períodos passados na geração do RPS.

<TT215065> Implementado o Parâmetro 349 – Crítica Ct. Pagar.

Correções

<TT211692><TT210530> Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico para os bancos Itaú, Bradesco, HSBC (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, não estava pegando corretamente os dados do contribuinte para o pagamento de GPS. Além de não estar deduzindo o campo Valor de Outras Entidades do valor principal ao gerar pagamentos para o Bradesco.

<TT210661> Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, estava com erro na estrutura do arquivo para o pagamento de tributos e concessionárias.

<TT211288> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno), pois, estava dando erro de conversion erro from string para o campo data de pagamento.

<TT201992> Ajustado a Retenção de Impostos de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para não reter INSS de Autônomo (Pessoa Física) quando o fornecedor estiver vinculado ao condomínio através do cadastro de Empregados do Condomínio (Administração > Condomínio > Empregados).

<TT194338> Corrigida a tela de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois a formatação das referências vindas de um recibo não estavam de acordo.

<TT200590> Corrigido a geração do arquivo Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux / Bureaux Composto), pois quando existia algum condomínio sem movimentação no período, o arquivo estava sendo iniciado pelo canal "106" ao invés de seguir o Layout informado no próprio arquivo (100,101...).

<TT202666> Corrigida a tela de Transferência (Condomínio > Contrato de Administração > Transferência), pois ao cadastrar a transferência como destino a Empresa, o sistema apresentava erro ao salvar. Erro ocorria com o parâmetro 400 igual a 1.

<TT204220> Corrigida a emissão do relatório Extrato Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois sistema apresentava mensagem de erro na tela.

<TT205610> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois o sistema não estava respeitando a marcação do checkbox Não Imprimir Tarifa Bancária.

<TT205962> Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento de Contas a Pagar), pois o sistema não estava respeita a informação do campo Dia Base Vcto ao incrementar o contas a pagar.

<TT206080> Corrigido o Assistente de Geração de Arquivo - Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois o valor do desmembramento do contas a pagar não esta sendo exibido na geração do arquivo eletrônico.

<TT206159> Corrigida a Baixa Direta (Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Direta), pois o sistema não estava permitindo a baixa para lançamentos em contas a pagar oriundos dos cálculos diversos, cujo o saldo do condomínio destino esteja devedor e o parâmetro 135 igual 1.

<TT206493> Corrigida a função Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois ao selecionar Serviço o campo complemento estava com mais caracteres do que o permitido, causando mensagem de erro.

<TT206952> Corrigido o Assistente de Geração de Arquivo - Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois quando o Tipo de Pagamento era DARF, o sistema estava duplicando os lançamento na tela.

<TT207065> Corrigido o Relatório de Condôminos (Relatórios > Cadastrais > Condômino), pois quando o condômino é pessoa jurídica, o sistema não informava o e-mail no relatório.

<TT208299> Corrigido o Demonstrativo Rec/Pag Agrupado (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp Agrupado), pois o relatório não estava agrupando as unidades.

<TT208533><TT208541> Corrigido o Assistente de Cadastro (Administração > Assistente de Cadastro), pois o sistema estava permitindo vincular um condômino inativo ao novo condomínio. Além disso, foi corrigido o erro na aba Condômino / Unidade, pois ao inserir o nome da nova entidade, o sistema apresentava erro na tela.

<TT208664> Corrigida a Impressão de Recibo do Banco Santander (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois o código do banco informado na mensagem de débito automático no recibo estava diferente do cadastrado no débito automático.

<TT209115> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois ao imprimir segunda via de recibo marcando a opção Item detalhado, o sistema apresentava mensagem de erro.

<TT209771> Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois ao imprimir o relatório, o sistema apresentava mensagem de erro.

<TT209964> Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois o sistema estava apresentando erro quando o parâmetro 244 estava igual a 1.

<TT210539><TT210977> Corrigido o Contas a Pagar Eletrônico ITAÚ para pagamento de DARF (Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, em alguns casos estava duplicando os lançamentos no GRID. Também foi corrigido o Assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo), pois, o relatório não estava imprimindo o nome do condomínio.

<TT186501><TT186651><TT186514><TT199086><TT201363><TT206887> Feitos vários ajustes nos controles para Geração de NF Eletrônica para melhorar a performance e correções de outros erros, também foi acrescentado o código do cliente ao lado do nome na Emissão de RPS.


Atencao.png

A partir dessa versão, quando o TIPO TRIBUTAÇÃO SERVIÇO for igual a 06 (Operação Suspensa por Decisão Administrativa) nos parâmetros, para o arquivo eletrônico da NF Carioca o campo 'Valor das deduções' (posição 716 a 730) deverá ser o mesmo do valor informado em Valor dos Serviços do registro tipo 20 (detalhe).


<TT209829> Corrigido o Fechamento de Saldo (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldo), pois, estava com erro na totalização do saldo ao fazer o fechamento e refletindo em outros processos do sistema onde é preciso apurar saldos, como os balancetes.


Atencao.png

Para que os saldos fiquem corretos é necessário fazer o Cancelamento (Financeiro > Funções Diversas > Cancelar Fechamento de Saldos) dos fechamentos feitos com erro para realizar novos fechamentos de saldo.


<TT212355> Corrigido o Lançamento de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois, ao lançar rateios com tipo Exceto ou Somente unidades discriminadas e selecionar unidades, dependendo do tamanho dos campos nome do condômino/complemento da unidade o sistema estava imprimindo o nome errado.

<TT193191> Corrigido o Cadastro de Unidades (Administração > Condomínio / Botão Unidade), pois, ao abrir o cadastro não estava exibindo o código e nome do condômino no primeiro registro.

<TT213565> Corrigida a mensagem de erro na chamada da tela de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos).

<TT214113> Corrigida a geração do Arquivo de Nota Fiscal Eletrônica no Layout txt RJ, pois, quando o condomínio não tinha CNPJ não estava gerando a posição 33 do registro 20 com o valor 3, conforme indicava o manual.

<TT212740> Corrigido o Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, quando selecionava o Resumo de Inadimplência para o Balancete Sintético o sistema não estava gerando.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio

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