Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.538 de 08-04-2016 Base Locação"
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+ | *<TT151832> Corrigido a geração do '''Arquivo Remessa''' para o '''Banco Bradesco''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois, os recibos onde o imóvel estava presente em dois contratos de administração (um contrato ativo e outro inativo), o sistema esta duplicando o recibo dentro do arquivo. | ||
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*<TT155447> Corrigido o relatório de '''Demonstrativo de C/C''' (Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Demonstrativo de C/C), pois o quando o checkbox do ''Aluguel Garantido'' (Admin. de Locação > Contrato de Administração / Imóvel) estava habilitado, porém sem histórico padrão definido, sistema apresentava mensagem de erro. | *<TT155447> Corrigido o relatório de '''Demonstrativo de C/C''' (Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Demonstrativo de C/C), pois o quando o checkbox do ''Aluguel Garantido'' (Admin. de Locação > Contrato de Administração / Imóvel) estava habilitado, porém sem histórico padrão definido, sistema apresentava mensagem de erro. | ||
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Edição atual tal como às 17h08min de 15 de abril de 2016
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.538
Implementações
- <TT112212> Implementado a consulta por CEP para os endereços do Cadastro de Entidades. Dessa forma o usuário poderá preencher o endereço de forma mais rápida e segura.
As telas disponíveis são:
- Administração > Entidades
- Administração > Proprietário
Essa nova função permite a pesquisa pelo CEP ou pelo Logradouro.
A busca de CEP por logradouro não realiza pesquisa numérica, ao fazer escrever o endereço por extenso.
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- <TT155257> Implementado o campo SEQUENCIA_ARQUIVO_REMESSA no Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco > Aba Remessa - Parâmetros Especiais), para, ao preencher o campo valor, gerar a sequência da remessa por conta corrente e não por Banco como era feito. Modificação feita para o arquivo remessa do Banco Bradesco, layout de 400 posições.
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Correções
- <TT144129> Corrigido o relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Vencimento), pois quando o contas a pagar estava com o repasse selecionado, o relatório informava dois lançamentos iguais.
- <TT151160> Corrigido o lançamento da 13ª Taxa de Administração (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, ao selecionar a 13ª Taxa de Administração na opção Cálculos Diversos, só eram lançadas as taxas para o proprietário principal de cada imóvel partilhado.
- <TT151832> Corrigido a geração do Arquivo Remessa para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois, os recibos onde o imóvel estava presente em dois contratos de administração (um contrato ativo e outro inativo), o sistema esta duplicando o recibo dentro do arquivo.
- <TT154897> Ajustada a geração do Arquivo Remessa de acordo com as exigências do Banco SANTANDER para Layout 240 posições (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois, na posição 17 do arquivo não estava informando o tipo de inscrição 1 que identifica o CPF quando necessário.
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- <TT154990> Corrigida a geração de Contrato de Locação (Admin. De Locação > Contrato de Locação / Contrato), pois a opção Gerar Documento não estava preenchendo os campos automaticamente.
- <TT155447> Corrigido o relatório de Demonstrativo de C/C (Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Demonstrativo de C/C), pois o quando o checkbox do Aluguel Garantido (Admin. de Locação > Contrato de Administração / Imóvel) estava habilitado, porém sem histórico padrão definido, sistema apresentava mensagem de erro.
- <TT156444> Corrigido o relatório de Crítica de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Critica de Recibo), pois quando o recibo sofre alteração na data de vencimento após a geração de recibo, a crítica de recibo não sai com a data do vencimento atualizada.
- <TT156946> Ajustada a geração do Arquivo Remessa de acordo com as exigências do Banco SANTANDER para Carteira 101 (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois, a tolerância para o pagamento de multa e juros não esta sendo sendo enviada no arquivo.
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |