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* Implementada a geração de Arquivo de Autônomo para a folha Dinâmica ( Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo de Autônomo/Folha Dinâmica ), alem disso foi acrescentado o filtro por Filial Inicial e Filial Final, os outros filtros continuam com as mesmas funções.


[[Arquivo:Arquivo Autonomo Dinamica.JPG|center]]


[[Arquivo:Arquivo Autonomo Configu.JPG|center]]



:* Conforme segue o layout '''Abaixo'''.

== ATRIBUTOS DA TABELA ==

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">

  <tr align='center'>
    <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Nome</strong></td>
    <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>De</strong></td>
    <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Até</strong></td>
    <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Tam</strong></td>
    <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Tipo</strong></td>
    <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Descrição</strong></td>
    <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Observações</strong></td>
  </tr>

  <tr align='center'>
    <td>Tipo de Inscrição</td>
    <td>1</td>
    <td>1</td>
    <td>1</td>
    <td>N</td>
    <td>Só poderá ser 1 (CNPJ) ou 2 (CEI)</td>
    <td>CNPJ ou CEI</td>
    </tr> 
        

  <tr align='center'>
    <td>Inscrição da Empresa</td>
    <td>2</td>
    <td>15</td>
    <td>14</td>
    <td>N</td>
    <td>Se tipo de Inscrição = 1 CNPJ 
Se tipo de Inscrição = 2 CEI</td>
    <td>Nº de Inscrição da Empresa</td>    
  </tr>

  <tr align='center'>
    <td>Tipo de Inscrição do tomador/Obra de Cons. Civil</td>
    <td>16</td>
    <td>16</td>
    <td>1</td>
    <td>N</td>
    <td>Só poderá ser 1(CNPJ) ou 2 (CEI)
        Sempre que não informado zeros</td>
    <td>1(CNPJ) ou 2(CEI)</td>    
  </tr>

  <tr align='center'>
    <td>Inscrição Tomador / Obra de Construção Civil</td>
    <td>17</td>
    <td>30</td>
    <td>14</td>
    <td>N</td>
    <td>Se Tipo de Inscrição = 1 CNPJ 
Se Tipo de Inscrição = 2 CEI
Sempre que não informado preencher com zeros</td>
    <td>CNPJ do Condomínio</td>    
  </tr>

  <tr align='center'>
    <td>PIS/PASEP/CI</td>
    <td>31</td>
    <td>41</td>
    <td>11</td>
    <td>N</td>
    <td>Número de Inscrição do Autônomo (obrigatório)</td>
    <td>PIS do Fornecedor</td>    
  </tr>

  <tr align='center'>
    <td>Categoria do Trabalhador</td>
    <td>42</td>
    <td>43</td>
    <td>2</td>
    <td>N</td>
    <td>Obrigatório 
13-Trab. Autônomo ou Equip., Inc Op.Máquina c/Contribuição s/Remuneração
15-Cont. Individual-Transportador autônomo c/Contribuição s/Remuneração
22-Contr. Ind. contratado Contrib. ind. Prod. Rural PF, Missão Dipl. Consulado Dig. Sind
23-Contrib. Ind. tranp. Autônomo cont. Contrib. Ind.Prod. Rual PF Missão Dipl. Consulado</td>
    <td>Aba Configuração</td>        
  </tr>

  <tr align='center'>
    <td>Nome do Autônomo</td>
    <td>44</td>
    <td>113</td>
    <td>70</td>
    <td>A</td>
    <td>Obrigatório
Não poder conter números
Não pode conter caracteres especiais
Não pode haver caracteres acentuados
Não é permitido mais de um espaço entre os nomes
Não é permitido 3 ou mais caracteres iguais consecutivos
A primeira posição não pode ser branco
Somente conter caracteres de A a Z</td>
    <td>Tela do Fornecedor - Pessoa Física </td>        
  </tr>

  <tr align='center'>
    <td>CBO - Código Brasileiro de Ocupação</td>
    <td>114</td>
    <td>118</td>
    <td>5</td>
    <td>N</td>
    <td>Obrigatório
Colocar somente as 4 primeiras posições da tabela pois somente interessa a família preencher
com zeros no final</td>
    <td>Tela do Fornecedor</td>         
  </tr>

  <tr align='center'>
    <td>Remuneração do Autônomo</td>
    <td>119</td>
    <td>133</td>
    <td>15</td>
    <td>V</td>
    <td>Obrigatório
sendo que as duas ultimas posições correspondem a duas casa decimais</td>
    <td>Valor do Contas a Pagar</td>        
  </tr>

  <tr align='center'>
    <td>Valor do INSS</td>
    <td>134</td>
    <td>148</td>
    <td>15</td>
    <td>V</td>
    <td>Valor descontado do Autônomo quando o mesmo tiver mais de um vinculo casa contrário zeros</td>
    <td>Valor do Contas a Pagar/Imposto</td>  
  </tr>


  <tr align='center'>
    <td>Ocorrência do Vinculo</td>
    <td>149</td>
    <td>149</td>
    <td>1</td>
    <td>N</td>
    <td>Campos Possíveis
0-Exposto a Agente Nocivo
1-Não Exposição Agente Nocivo (1 Vinculo )
2-Exposição agente Nocivo (Apos esp. 15 anos )(1vinculo)
3-Exposição agente Nocivo (Apos esp. 20 anos )(1vinculo)
4-Exposição agente Nocivo (Apos esp. 25 anos )(1vinculo)
5-Não Exposição agente Nocivo (+1vinculo)
6-Exposição agente Nocivo (Apos esp. 15 anos )
7-Exposição agente Nocivo (Apos esp. 20 anos )(+1vinculo)
8-Exposição agente Nocivo (Apos esp. 25 anos )(+1vinculo)</td>
    <td>Aba Configurações </td>       
  </tr>


  <tr align='center'>
    <td>CPF</td>
    <td>150</td>
    <td>160</td>
    <td>11</td>
    <td>S</td>
    <td>Número de CPF do Autônomo (obrigatório)</td>
    <td>CPF do Fornecedor</td>    
  </tr>


</table>


  
* '''OBS''' Tipo de Campo
:* '''N''': Numérico
:* '''A''': Alfabético
:* '''V''': Valor


* Acrescentada a opção '''Ordenar por Código de Condomínio''' no relatório de protocolo( Relatórios > Contas a Receber >  Protocolo / Sindico ), os outros filtros continuam com as mesmas funções.


[[Arquivo:Protocolo Sindico 5544.JPG|center]]


* Acrescentado o filtro por Filial Inicial e Filial Final na Geração de Arquivo de Autônomo ( Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo de Autônomo ), os outros filtros continuam com as mesmas funções.


[[Arquivo:Arquivo Autonomo novo.JPG|center]]


* Implementadas as opções '''Contas a Pagar no Período do Saldo e Imprimir Totais ''' no Relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis ).
:* '''Contas a Pagar no Período do Saldo:''' foi alterado o filtro para listar somente os lançamentos compreendidos no período do saldo, quando não selecionada a data final.
:* '''Imprimir Totais:''' se essa opção estiver desmarcada os totais (Gerente/Filial/Geral) não serão impressos.
:* Acrescentado os campos número do Lançamento e nome do Fornecedor na listagem de contas a pagar, quando a opção '''Contas a Pagar Detalhada''' estiver marcada.


[[Arquivo:Saldo Disponiveis 11.JPG|center]]


[[Arquivo:Relatorio Saldo  Disponiveis 11.JPG|center]]

 
* Corrigida a Impressão de Recibos com Balancete ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo / Imprimir Balancete ), pois, estava saindo o nome do condomínio, mesmo que a opção "Imprimir Nome Condomínio" estivesse desmarcada. 

* Corrigida a emissão de Carta de Cobrança ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Carta de Cobrança ), pois, não estava saindo o complemento do endereço do condômino. 

* Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos/Assistente ( Financeiro > Serviços Avulsos / Assistente ), pois, não estava permitindo incluir/alterar o valor unitário manualmente, só através do plano de conta.

* Corrigido o Relatório de DARF/DARM/GPS ( Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS ), pois, não estava conseguindo imprimir listagem para ISS e estava dando erro quando mandava lançar DARF para o Contas a Pagar.

[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]