Exibir código-fonte para Código de Barras no Contas a Pagar

[[Arquivo:codigosbarra.png|thumb|right]]Aqui você encontrará informações sobre a utilização do Código de Barras no Contas a Pagar.





==Visão Geral==

Incorporado o módulo de '''Código de Barras''' ao lançamento de contas a pagar, com isso a conciliação de contas a pagar poderá ser feita através do '''''código de barras''''' ou pela '''''linha digitável'''''. Esse procedimento é bem útil principalmente para contas de concessionárias públicas.

Essa função também servirá para lançamento de novas contas ou para incremento de contas antigas.

==Procedimentos==

Caminho: Finaneiro> Contas a Pagar> Lançamento / Código de Barras

[[Arquivo:telacodigodebarras.jpg|center]]

Nessa tela o usuário terá duas opções:

*Preencher o campo ''Código de Barra'', utilizando uma leitora de código de barras.

*Selecionar o botão ''Linha Digitável'' e preencher o campo.


Após preenchimento, sistema ira procurar algum lançamento já existente com a mesma informação para conciliação ou incremento. Caso não encontre, o usuário terá a opção de criar um novo lançamento de contas a pagar.


{| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|

Nos casos de '''Títulos Bancários''', o campo '''''Data de Vencimento''''' será preenchido de acordo com a informação do código de barras ou linha digitável. Porém quando a origem do documento for uma '''Concessionária Pública''', será necessário informar a data de vencimento.

|}


{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|

Ao incluir a Linha Digitável no contas a pagar, sistema passará a identificar o fornecedor de acordo com a montagem do código informado.

|}


==Aplicando o Filtro==

Após preenchimento dos campos citados acima, sistema apresentará resultado do filtro, podendo ele ser:


*<font size=+2 color=red>Mensagem</font>: "''Foi encontrado um contas a pagar no mês anterior. Ele será incrementado.''"
'''Incrementado''': Quando encontrado um contas a pagar com o mês da data de vencimento anterior ao mês data preenchida na tela de Código de Barras. 

'''Conclusão''': 1) No lançamento de origem, será marcado o check box "Sim" em incrementado. 

:::2) O lançamento será incrementado com o check box "Conciliado" marcado, assim como a data de conciliação preenchida. 

:::3) No lançamento incrementado, o campo Código de Barras será preenchido conforme operação realizada.


*<font size=+2 color=red>Mensagem</font>: "''Foi encontrado um contas a pagar parecido. Ele será conciliado''."
'''Conciliação''': Caso encontre um contas a pagar com o mês da data de vencimento equivalente com o mês data preenchida na tela de Código de Barras.

'''Conclusão''': 1) No lançamento encontrado, será marcado o check box "Conciliado" marcado, assim como a data de conciliação preenchida.  

:::2) O campo Código de Barras será preenchido conforme operação realizada.


*<font size=+2 color=red>Mensagem</font>: "''Foi encontrado um contas a pagar. As informações dele, serão usada para criar um novo.''"
'''Novo lançamento''': Quando o sistema localiza um lançamento de fornecedor já cadastrado, porém sem ligação ao mês anterior ou o mês vigente da conta, surgirá a mensagem.

'''Conclusão''': 1) Será utilizado o contas a pagar encontrado como modelo para a criação do novo.

:::2) No novo lançamento, será marcado o check box "Conciliado" marcado, assim como a data de conciliação preenchida.  

:::3) O campo Código de Barras será preenchido conforme operação realizada.


*<font size=+2 color=red>Mensagem</font>: "''Não foi encontrado nenhum contas a pagar.''"
'''Novo lançamento''': Caso não seja encontrado nenhum lançamento do fornecedor com a linha digitável.

'''Conclusão''': 1) Será criado um novo lançamento, porém com as informações de Data de Vencimento e Valor já preenchidas.

:::2) No novo lançamento, será marcado o check box "Conciliado" marcado, assim como a data de conciliação preenchida.  

:::3) O campo Código de Barras será preenchido conforme operação realizada.






[[:Categoria:Tutoriais Base Condomínio|Funcionalidades Base Condomínio]]
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